Gestione fatture

N°Prog.: Il numero progressivo della fattura è proposto in automatico in caso si debba registrare un nuovo documento.

Tipo Documento.: Serve ad indicare la data della registrazione. E' riportata in automatico dalla 'gestione amministrazione' in caso di creazione delle rate, ma è modificabile e gestibile manualmente in caso di nuova registrazione.

Causale: Causale del documento.

Data: Data del documento.

Pag.Tot.: Pagine totali del documento, è calcolato automaticamente.

Valuta: campo per inserire la valuta del documento (Es.€, kn, $, ecc..)

Tratt.IVA: Campo libero per indicare un particolare trattamento IVA del cliente.

Cod.Cli.: Inserendo un codice cliente in questa casella, il programma riporterà in automatico la denominazione del cliente.

Codice Fiscale: Riportato in automatico o gestibile manualmente.

Listino: Scelta del tipo di listino da applicare alla fattura. (Da magazzino)

Modalità di pagamento: Campo per indicare la modalità di pagamento.

Banca D'appoggio e Coordinate Bancarie: Campo riservato all'indicazione della banca e delle coordinate bancarie.

Sezione Inserimento Riga: La sezione inserimento riga è la parte riservata alla compilazione del corpo della fattura. È possibile gestire le righe manualmente o richiamare registrazioni in amministrazione, abbonamenti e articoli dal magazzino.

Reg. Abb. Art.: Selezionare l'opzione desiderata per il richiamo automatico. (Reg.=Registrazione in amministrazione, Abb.=Abbonamenti, Art.=Articoli da magazzino). Selezionando una delle precedenti opzioni, nella parte sottostante della videata, comparirà la tabella relativa all'opzione selezionata, facendo doppio click, premendo [INVIO] su quello desiderato o semplicemente scrivendo nella casella, i dati verranno riportati automaticamente.

Descrizione: Descrizione della riga, riportata automaticamente o gestibile manualmente.

Quant.(*): Quantità di prodotto.

Prezzo U.(*): Prezzo per unità di prodotto

Sconto %: Sconto percentuale, riportato automaticamente dalla gestione utenti al richiamo di un cliente, ma gestibile manualmente.

Imp.netto(*): Importo netto della riga.

IVA %: Percentuale IVA dell'articolo, riportata automaticamente dalla gestione articoli, ma gestibile manualmente.

Importo IVA: Importo IVA della riga.

Scorporo dell'IVA: selezionare questa opzione per scorporare l'IVA dall'importo inserito. (Utile per lo scorporo dagli abbonamenti).

Inserisci riga: Premere questo pulsante per inserire la riga nel corpo della fattura.

Imponibile: Imponibile totale del documento.

IVA%: Percentuale IVA del documento.

IVA Tot.: IVA totale del documento.

Spese: Campo per le spese relative al documento.

Bolli: Campo per i bolli.

Totale Documento: Totale generale del documento.

Data Pag.Doc.: Data di pagamento del documento. La scadenza viene inserita, dopo conferma, nella gestione scadenziario.

Copie: Numero di copie del documento da stampare.

Annotazioni: Campo libero per le annotazioni.

Inserisci/Modifica fattura: Premere questo pulsante per inserire o modificare la fattura. La registrazione del documento attiverà lo scarico automatico degli articoli di magazzino, generando le registrazioni dei movimenti di magazzino e creerà automaticamente la registrazione in amministrazione.

Annulla Fattura: Premere questo pulsante, con il mouse o con il tasto [INVIO], per annullare la fattura in esame. L'annullamento della fattura è irreversibile, all'atto dell'annullamento tutti gli articoli verranno ricaricati in magazzino e il numero di fattura reso libero per un nuovo inserimento.

Stampa fattura: Premere questo pulsante, con il click del mouse o con il tasto [INVIO], per stampare la fattura.